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      2021年宣城市廣播電視臺部門預算公開
      來源:宣城市廣播電視臺 作者: 發表時間:02-08 10:01

      2021年部門預算公開

      2021年2月


      目 錄


      第一部分 部門概況

      1.主要職責

      2.部門預算單位構成

      3.2021年度主要工作任務


      第二部分2021年部門預算表

      1.宣城市廣播電視臺2021年財政撥款收支總表

      2.宣城市廣播電視臺2021年一般公共預算支出表

      3.宣城市廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出表

      4.宣城市廣播電視臺2021年政府性基金預算支出表

      5.宣城市廣播電視臺2021年國有資本經營預算支出表

      6.宣城市廣播電視臺2021年收支總表

      7.宣城市廣播電視臺2021年收入總表

      8.宣城市廣播電視臺2021年支出總表

      9.宣城市廣播電視臺2021年政府采購支出表

      10.宣城市廣播電視臺2021年政府購買服務支出表

      11.宣城市廣播電視臺2021年項目支出表


      第三部分2021年部門預算情況說明

      1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

      2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

      3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

      4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

      5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

      6.關于2021年收支預算總體情況說明

      7.關于2021年收入預算情況說明

      8.關于2021年支出預算情況說明

      9.其他重要事項情況說明


      第四部分 名詞解釋

      第一部分 部門概況

      一、主要職責

      (一)外部政府權力

      宣城市廣播電視臺2010年在原宣城市廣播電視總臺的基礎上組建,為市委、政府直屬財政供給事業單位,正縣級建制,市委宣傳部領導,列入黨委序列。2019年根據《中共宣城市委 宣城市人民政府關于市級機構改革的實施意見》(宣發〔2019〕1號),宣城市廣播電視臺由市委市政府直屬事業單位調整為市政府直屬事業單位,歸口市委宣傳部領導,無行政審批、行政處罰、行政確認及其他權力。

      (二)內部管理事項

      1、宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策,貫徹執行黨和政府有關廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業管理的法律法規。

      2、履行黨的新聞輿論工作職責和使命,組織開展廣播電視宣傳、創作和生產。

      3、堅持正確的輿論導向,宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業新人新事新成就;關注民生民情,加強輿論監督。加大對外宣傳力度,提升我市知名度、美譽度和影響力。

      4、負責制定并組織實施本臺廣播電視事業和產業發展規劃;負責本臺廣播電視基礎實施規劃、建設和管理;制定并組織實施本臺廣播電視頻率頻道發展規劃和相應的規范性文件及管理辦法;負責制作、監督、管理本臺廣播電視廣告的制作、播出。

      5、負責實施本臺廣播電視節目、衛星電視節目的轉收錄;負責實施通過信息網絡向公眾傳播視聽節目;負責審查在本臺播出的電影、電視據及其他節目的內容和質量。

      6、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      二、部門預算單位構成

      從預算單位構成看,宣城市廣播電視臺2021年度部門預算為臺本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

      三、2021年度主要工作任務

      2021年,是中國共產黨成立100周年,是“十四五”開局之年。市廣播電視臺將在市委市政府的堅強領導下,在市委宣傳部的安排部署下,始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于宣傳思想工作的重要論述,牢牢把握正確政治方向、輿論導向、價值取向,繼續正本清源,堅持守正創新,攻堅克難,砥礪奮進,加快廣播電視高質量發展,為奮力交出“兩個更大”宣城高分答卷提供有力的輿論支持和強大的精神動力。主要做如下幾方面工作:

      堅持以黨的政治建設為統領,推進全面從嚴治黨向縱深發展。牢牢把握廣電臺的政治屬性,把講政治作為第一要求,把講忠誠作為第一標準,站穩政治立場,明確政治方向,堅定政治信仰,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察安徽重要講話精神和十九屆五中全會精神,在學懂弄通做實上下功夫,在學思踐悟中筑牢信仰之基,補足精神之鈣,把穩思想之舵。不斷用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。堅持把紀律和規矩挺在前面,堅決貫徹以習近平同志為核心的黨中央重大決策部署,堅決貫徹省、市委和臺黨組部署要求,自覺將嚴守政治紀律和政治規矩貫穿廣電臺各方面、全過程。

      (二)堅持主責主業,守正創新,推進廣電事業高質量發展。堅持以學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和建黨100周年為主題主線,圍繞中央、省市中心工作,加強新聞策劃,堅持以人民為中心的創作導向,堅持月看月聽月評制度,不斷提高欄目建設的質量。精心辦好《宣城新聞聯播》《直播宣城》等品牌欄目建設。加大創新創優的力度,打造出一批受眾喜聞樂見的優質作品。

      (三)堅持全媒呈現,加快推進媒體融合深度發展,提升廣電媒體傳播力。堅持每日編前會、每月全媒體編委會制度,強化宣傳統籌調度。從嚴落實“三審制”,強化制度建設,加強陣地管理。堅持推動媒體融合發展,強化流程再造、移動優先和新媒體服務,構建線上線下、內宣外宣聯動的新聞宣傳格局。強化同長三角主流媒體合作,努力運用新技術、新機制、新模式,提供大眾喜聞樂見的優質節目和服務。建立健全干部人事管理和人才培養制度,踐行“四力”要求,加快培養造就一支政治堅定、業務精湛、作風優良、黨和人民放心的新聞工作人才隊伍。

      第二部分2021年部門預算表

      第三部分2021年部門預算情況說明

      一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

      宣城市廣播電視臺2021年財政撥款收支預算2576.19萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款2576.19萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入2576.19萬元。支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出2348.50萬元,占91.16%;社會保障和就業支出114.37萬元,占4.44%;衛生健康支出38.75萬元,占1.50%;住房保障支出74.57萬元,占2.90%。

      二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

      (一)一般公共預算撥款規模變化情況。

      宣城市廣播電視臺2021年一般公共預算撥款2576.19萬元,比2020年預算撥款減少10.00萬元,下降0.38%,主要原因是2021年度機關事業單位基本養老保險繳費支出和住房公積金支出減少。

      (二一般公共預算撥款結構情況。

      文化旅游體育與傳媒支出2348.50萬元,占91.16%;社會保障和就業支出114.37萬元,占4.44%;衛生健康支出38.75萬元,占1.50%;住房保障支出74.57萬元,占2.90%。

      (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

      1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項)2021年預算2348.50萬元,比2020年預算增加16.37萬元,增長0.70%,增長原因主要是2021年預算中項目支出增加。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年預算21.15萬元,比2020年預算增加2.66萬元,增長14.39%,增長原因主要是2021年增加退休人員住房提租補貼和公用經費。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算89.85萬元,比2020年預算減少5.86萬元,下降6.12%,下降原因主要是2021年預算中在職人員減少。

      4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2021年預算3.37萬元,比2020年預算增加3,37萬元,增長100%,增長原因主要是2021年預算將失業保險基金的補助和工傷保險基金的補助全部列入其他社會保障和就業支出。

      5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算38.75萬元,比2020年預算減少0.13萬元,下降0.33%,下降原因主要是2021年預算中在職人員減少。

      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算74.57萬元,比2020年預算減少3.32萬元,下降4.26%,下降原因主要是2021年預算中在職人員減少。

      三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

      宣城市廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出1841.59萬元,其中:

      工資福利支出1681.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。商品和服務支出143.85萬元,主要包括:辦公費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助15.93萬元,主要包括:退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

      四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

      宣城市廣播電視臺2021年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

      宣城市廣播電視臺2021年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      六、關于2021年收支預算總體情況說明

      按照綜合預算的原則,宣城市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市廣播電視臺2021年收支總預算2576.19萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

      七、關于2021年收入預算情況說明

      宣城市廣播電視臺2021年收入預算2576.19萬元,其中:一般公共預算撥款收入2576.19萬元,占100%,比2020年預算減少10.00萬元,下降0.38%,下降原因主要是是2021年度機關事業單位基本養老保險繳費支出和住房公積金支出減少。

      八、關于2021年支出預算情況說明

      宣城市廣播電視臺2021年支出預算2576.19萬元,比2020年預算減少10.00萬元,下降0.38%,下降原因主要是是2021年度機關事業單位基本養老保險繳費支出和住房公積金支出減少。

      其中,基本支出1841.59萬元,占71.49%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出734.60萬元,占28.51%,主要用于廣電事業發展等支出。

      九、其他重要事項情況說明

      (一)項目及績效目標情況。

      1. “購買電視劇”項目。

      (1)項目概述:電視劇是廣大人民群眾最受歡迎的節目形式之一,是各級電視臺最主要的節目資源,也是廣大觀眾工作之余休閑娛樂、精神文化消費最主要的大眾傳媒產品。對引導廣大市民形成健康積極向上的生活方式、豐富人民群眾精神文化生活意義重大。為了更好滿足人民群眾對美好生活的需要,為我市廣大市民提供更加喜愛可口的精神食糧,我臺電視劇購買經費逐年增加。目前我臺購買電視劇主要是供應每晚黃金時段的首播電視劇,白天和其他非黃金時段電視劇以重播為主。我臺兩個頻道(宣城綜合頻道、公共頻道)每晚首播電視劇為5集,全年需播出1825集。

      (2)立項依據:單位自行申報項目。

      (3)起止時間:2021年1月1日至2021年12月31日。

      (4)項目內容:該項目資金主要用于購買電視劇劇集。

      (5)年度預算安排:2021年部門預算編制項目專項經費預算59萬元。

      (6)績效目標和指標。

      (二)機關運行經費。

      宣城市廣播電視臺2021年機關運行經費財政撥款預算808.45萬元,比2020年減少26.10萬元,下降3.13%,下降主要原因是我臺受宏觀經濟下行和新媒體快速發展等不利因素,經營創收日趨艱難,2021年預算減少運行經費。

      (三)政府采購情況。

      宣城市廣播電視臺2021年各單位政府采購預算總額10.00萬元。其中:政府采購貨物預算10.00萬元。

      (四)國有資產占有使用情況。

      宣城市廣播電視臺共有在用車輛9輛,其中:其他用車9輛(新聞采訪業務用車7輛,電視直播車1輛,廣播直播車1輛)。單位價值50萬元以上的通用設備11臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

      2021年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

      (五)績效目標設置情況。

      宣城市廣播電視臺2021年項目支出按規定設置支出績效目標,其中,部門預算批復了“購買電視劇”1個項目支出績效目標,涉及一般公共預算財政撥款59萬元;其他項目實行部門自評或第三方評價。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

      二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

      三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

      四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

      五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

      六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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      【責任編輯:柳生】

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