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      宣城市廣播電視臺2020年度部門決算
      來源:宣城市廣播電視臺 作者: 發表時間:09-23 12:24




      宣城市廣播電視臺2020年度部門決算







      20219


      目 錄


      第一部分 宣城市廣播電視臺概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 宣城市廣播電視臺2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分 宣城市廣播電視臺2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件


      宣城市廣播電視臺2020度部門決算情況


      第一部分 宣城市廣播電視臺概況

      一、部門職責

      (一)宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策,貫徹執行黨和政府有關廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業管理的法律法規。

      (二)履行黨的新聞輿論工作職責和使命,組織開展廣播電視宣傳、創作和生產。

      (三)堅持正確的輿論導向,宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業新人新事新成就;關注民生民情,加強輿論監督。加大對外宣傳力度,提升我市知名度、美譽度和影響力。

      (四)負責制定并組織實施本臺廣播電視事業和產業發展規劃;負責本臺廣播電視基礎實施規劃、建設和管理;制定并組織實施本臺廣播電視頻率頻道發展規劃和相應的規范性文件及管理辦法;負責制作、監督、管理本臺廣播電視廣告的制作、播出。

      (五)負責實施本臺廣播電視節目、衛星電視節目的轉收錄;負責實施通過信息網絡向公眾傳播視聽節目;負責審查在本臺播出的電影、電視劇及其他節目的內容和質量。

      (六)貫徹執行國家廣播電視技術政策和標準,負責本臺廣播電視重要技術設備監管,加強安全防范,保障廣播電視節目安全播出。

      (七)負責開展廣播電視高新技術的科學研究、開發應用、申報評定和推廣應用;負責對本臺網絡媒體、手機電視、數字電視等新興媒體的開發、推廣、管理和應用;負責本臺廣播、電視、專用微波等頻率頻道資源的報批、使用和管理。

      ()依法報批本臺廣播電視播出機構、廣播電視節目、廣播電視網站的建立和撤銷;參與制定市信息網絡總體規劃。

      (九)負責推進本臺廣播電視制播分離和資源整合工作,組建面向市場的廣播電視媒體公司(集團),組織協調廣播電視媒體廣告經營和廣電文化產業經營,增強本臺經濟實力和綜合競爭力。

      (十)推進組織實施內部管理體制和運行機制改革;指導、協調縣市區廣播電視業務工作。

      (十一)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      二、機構設置

      從決算單位構成看,宣城市廣播電視臺2020年度部門決算包括:臺本級決算,與預算比較,無變化。

      納入宣城市廣播電視臺2020年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

      • 序號

        單位名稱

        1

        市廣播電視臺本級


      第二部分 宣城市廣播電視臺2020年度部門決算表


      收入支出決算總表


      收入決算表


      支出決算表









      財政撥款收入支出決算總表







      一般公共預算財政撥款支出決算表



      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


      國有資本經營預算財政撥款支出決算表


      第三部分 宣城市廣播電視臺2020年度部門決算情況說明


      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計3495.09萬元(含使用非財政撥款結轉結余0萬元和年初結轉結余0萬元)、支出總計3495.09萬元(含結余分配0萬元和年末結轉結余0萬元)。與2019年相比,收、支總計各減少111.18萬元,下降3%,主要原因:一是財政撥款收入和財政撥款基本支出減少;二是經營收入與經營支出減少;三是其他收入減少。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計3495.09萬元,其中:財政撥款收入3475.92萬元,占99.45%;經營收入19.17萬元,占0.55%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計3495.09萬元,其中:基本支出2131.68萬元,占60.99%;項目支出1344.23萬元,占38.46%;經營支出19.17萬元,占0.55%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計3475.92萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計3475.92萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計減少69.48萬元,下降1.96%,主要原因:一是人員經費減少;二是公用經費減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出3475.92萬元,占本年支出的99.45%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少69.48萬元,下降1.96%。主要原因一是人員經費減少;二是公用經費減少。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出3475.92萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出3183.90萬元,占91.60%;社會保障和就業(類)支出131.17萬元,占3.77%;衛生健康(類)支出37.40萬元,占1.08%;住房保障(類)支出123.44萬元,占3.55%。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2586.19萬元,支出決算為3475.92萬元,完成年初預算的134.40%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員經費年初預算中不含一次性工作獎勵,二是歸還北歐投資銀行貸款本金及利息,該筆貸款用于購置廣電專用設備。其中:基本支出2131.68萬元,占61.33%;項目支出1344.23萬元,占38.67%。具體情況如下:

      1.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項)。年初預算為2332.13萬元,支出決算為2520.20萬元,完成年初預算的108.06%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費年初預算中不含一次性工作獎勵。

      2.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為663.70萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加,該項支出是歸還北歐投資銀行貸款本金及利息,該筆貸款用于購置廣電專用設備。

      3社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為18.49萬元,支出決算為34.30萬元,完成年初預算的185.51%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為95.71萬元,支出決算為90.89萬元,完成年初預算的94.96%,決算數小于預算數的主要原因是基本養老保險繳費基數調整。

      5、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為5.09萬元,支出決算為5.98萬元,完成年初預算的117.49%,決算數大于預算數的主要原因是繳費基數調整。

      6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為38.88萬元,支出決算為37.40萬元,完成年初預算的96.19%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

      7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為77.89萬元,支出決算為107.02萬元,完成年初預算的137.40%,決算數大于預算數的主要原因是繳費基數調整。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為17.11萬元,支出決算為16.43萬元,完成年初預算的96.03%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出2131.68萬元,其中人員經費1997.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費134.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、專用設備購置。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      宣城市廣播電視臺2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

      宣城市廣播電視臺2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。

      2020年度,宣城市廣播電視臺機關運行經費支出648.50      萬元,比2019年減少12.11萬元,下降1.83%,主要原因是2020年度部門加強運行經費控制,減少公用經費支出。

      (二)政府采購支出情況。

      2020年度,宣城市廣播電視臺政府采購支出總額5.69萬元,其中:政府采購貨物支出5.69萬元。授予中小企業合同金額5.69萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額5.69萬元,占政府采購支出總額的100%。

      (三)國有資產占有使用情況。

      截至20201231日,宣城市廣播電視臺共有在用車輛8輛,其中:其他用車8輛(新聞采訪業務用車6輛,廣播、電視轉播車各1輛)。單價50萬元以上的通用設備12臺,單價100萬元以上專用設備0臺。
      (四)關于2020年度預算績效情況說明

      1.預算績效管理工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共10個項目,涉及資金734.60萬元,占項目預算總額的100%。通過績效評價,進一步規范了資金管理,確保資金??顚S?,達到了預期目標。

      組織對“購買電視劇”、“宣城廣電媒體融合發展平臺”2個項目開展了部門評價,共涉及資金109萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看,較好地完成了年初設定的各項項目績效目標。在資金使用上嚴格按照規定執行,做到資金使用的安全規范,對項目經費實行專項管理,保證經費及時到位和合理使用。做到財務管理健全規范,提高經費的使用效率。

      組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示,較好地完成了年初設定的預期目標。在資金使用上嚴格按照規定執行,做到資金使用的安全規范。本著厲行節約的原則,加強資金控管,提高經費的使用效率。

      2.部門決算中項目績效自評結果。

      宣城市廣播電視臺在2020年度部門決算中反映“購買電視劇”1個項目績效自評結果。

      購買電視劇項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。全年預算數為59萬元,執行數為59萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是產出指標完成情況,全年購買電視劇1825集,完成年初預算指標;提高引進電視劇質量和收視率;通過監聽監看,2020年度購買電視劇劇集滿足每晚黃金時段的首播電視劇,白天和其他非黃金時段重播電視劇的需求;在預算指標內盡量節約購買成本。二是效益指標完成情況,通過購買電視劇劇集,滿足人民群眾對美好生活的需要,引導廣大市民形成健康積極向上的生活方式、豐富人民群眾精神文化生活。不斷增強節目吸引力、提高電視媒體親和力、感染力、公信力,把電視劇場打造成了深受群眾歡迎的品牌節目。發現的主要問題及原因:市場一輪電視劇價格較高,地方臺受資金限制,只能購買二輪劇和三輪劇,導致我臺電視劇收視率不高。下一步改進措施:根據我臺實際情況,適當加大購買電視劇配套資金,為廣大市民選擇優質精品電視劇,提高我臺電視劇收視率。

      3.部門評價項目績效評價結果。

      2020年度宣城廣電媒體融合發展平臺項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      三、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      四、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      五、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

      六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
       
      八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      第五部分 附件


      2020年度宣城廣電媒體融合發展平臺項目績效評價報告

      一、項目基本情況

      (一)項目概況。

      項目立項依據:在臺“媒資庫庫存儲檢索及運營管理系統”、“文稿采編共享系統”、“媒資大數據信息服務云平臺”、“一云多屏應用共享服務”等建設的基礎上,我臺建設了 “宣城廣電新媒體融合直播平臺”項目。該項目是我臺新聞宣傳提升工程的重要組成部分,主要是通過建立高清前端視音系統、導播切換指揮系統、攝像機及云端網絡設備,有效滿足重要新聞、重大活動實時報道的要求,有效提升了新聞宣傳的時效性、影響力,夯實廣電主流媒體宣傳陣地。2019年我臺積極實施移動優先,全媒體發展的思路,成立了融媒體工作室,加強了人員配備,推出了抖音號,2020年我臺承辦了市委市政府“宣城發布”公眾號運營管理,并持續加強了“兩微一端”等新媒介的發展,持續推進該平臺建設。

      項目內容:宣城廣電媒體融合發展平臺運營管理需要10人,主要是媒資庫管理人員2名、文稿系統維護人員1名、“兩微一端”、融媒體工作室運營管理及“宣城發布”公眾號運營人員6名。項目資金主要用于人員經費。        

      項目經費:宣城廣電媒體融合發展平臺項目經費2020年預算安排50萬元,全年執行50萬元,執行率100%。

      (二)項目績效目標

      項目績效總體目標和項目年度績效目標是:積極宣傳黨和政府的方針、政策,做到圍繞中心,服務大局;強化輿論監督,傳播社會正能量;推進新媒體建設發展,優化宣傳資源配置和共享,深化媒體融合發展,有效提升了廣電臺媒體傳播力、公信力和影響力。

      、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍。

      績效評價目的:根據設定的績效目標,依據規范的程序,對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。為下年度專項資金的使用提供決策參考,實現財政資源配置效益與效率最大化。

      績效評價對象:宣城廣電媒體融合發展平臺人員經費。

      績效評價范圍:通過部門評價的方式對2020年宣城廣電媒體融合發展平臺人員經費的使用及效益情況進行績效評價。

      (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

      績效評價原則:1、科學規范原則。注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求, 采用定量與定性分析相結合的方法。2、公正公開原則??陀^、公正,標準統一、數據資料真實可靠,公開并接受監督。3、績效相關原則。針對具體支出及其產出績效進行,評價結果能夠清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

      評價指標體系:此次績效評價從項目的決策、過程、產出和效益四個方面進行評價,科學設置評價指標體系,結合項目性質和我臺實際情況,對《項目支出績效評價指標體系框架》 所列指標做一定取舍,并對部分指標進行細化設置,明確年度指標值。

      評價方法:評價方法主要包括比較分析法和因素分析法。

      評價標準:本次績效評價標準主要是計劃標準,即指以預先制定的目標、計劃、預算等作為評價標準,對績效指標完成情況進行比較。

      (三)績效評價工作過程。

      評價工作計劃時間為202161日至2021625日,主要包括前期準備階段(61日至63日)、綜合分析階段(65日至610日)和撰寫評價報告階段(611日至625日)。

      三、綜合評價情況及評價結論

      根據事先設定的指標、指標值進行對比分析,逐一對照打分,最終評分為100分,評級為“優”。 評價認為,該項目的產出和效益都達到預期指標,完成了年度任務。

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況。

      該項目依據我臺新聞宣傳主責的重大需求,提升新聞宣傳的時效性、影響力,夯實廣電主流媒體宣傳陣地為目的設立,立項依據充分,并按照規定的程序申請設立。項目設定的任務目標明確、細化,項目預算編制科學合理,預算內容符合項目實際需求。

      (二)項目過程情況。

      市級部門預算經人大批復同意后,市財政局及時將該項目資 金分配我臺,保障項目順利實施。我臺按時間進度執行預算,年終預算執行率達100%。資金管理制度健全,審批程序和手續完整,項目執行過程規范。

      (三)項目產出情況。

      該項目為宣城廣電媒體融合發展平臺提供人員經費保障。2020年視頻資料存儲達到1000T,微信等宣傳稿件達到1.2萬余件。實現宣傳資源利用率提高和宣傳資源服務效能,媒體的融合發展。項目在運行過程中通過有效利用廣電資源盡量減少成本支出,同時制定并嚴格執行崗位績效考核,有效確保了數量、質量雙項指標的優質率。          

      (四)項目效益情況。

      不斷強化媒體融合,提升新聞宣傳、輿論引導,有效提升臺宣傳質量與水平。如成功對“2020宣城市新春文化晚會”“全市工業強市暨招商引資推進大會”“商合杭高鐵宣城站首發列車發車”等重大活動現場直播。持續推進深化廣電媒體融合發展,推進廣電媒體傳播力、公信力和影響力。我臺所管理的新媒體各平臺粉絲總計200+,其中“宣城播報”公眾號粉絲12+、微博粉絲7.9+,“宣城事”抖音號粉絲61+、快手16.9+,直播宣城抖音號粉絲90+,短視頻百萬級以上播放量作品達168條,千萬級以上播放量作品達40條,單條最高播放量達8千萬次。

      五、主要經驗及做法

      2020年我臺積極實施移動優先、全媒體發展的思路,大力發展新媒體,把短視頻作為媒體融合的突破口,開辦“宣城事”“直播宣城”短視頻抖音號,持續推進宣城播報、直播宣城等微信傳播,開啟宣城廣播“在線收看”全新模式,形成音頻視頻、長頻短頻、大屏小屏等多種載體的全媒體傳播格局,已成為我市弘揚正能量重要的宣傳陣地。

      六、存在問題及原因分析

      項目資金主要用于新媒體平臺運營人員的經費。項目經費用于人員再學習再教育不夠,致使外派學習和業務培訓組織不足,隊伍運營管理能力提升不快,媒體互融互通不夠,發展不充分。

      七、有關建議

      根據臺媒體融合的現狀,堅持以隊伍建設為抓手,強化人員教育管理、業務培訓,著力提升從業人員能力和素養,進而推進媒體融合發展。一是在保障人員經費支出的基礎上,強化績效考核,激勵引導從業人員加強學習、提高業務素養;二是加大經費投入,并增加業務培訓經費比重,通過引進來、送出去等方式,強化隊伍建設。


      件:市廣電臺2020年度部門決算公開.pdf


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